一、项目概况

根据《关于做好2020年度中央专项彩票公益金项目预算申报工作及往年存量资金使用绩效目标报备的通知》，我单位于2020年下半年申请了2020年度的中央专项彩票公益金支持未成年人校外教育保障与提升项目：筑梦新时代 共育好少年－红领巾学院之青少年思想道德建设公益营活动、教室监控系统安装、器乐类教室隔音装修。

二、资金情况

2020年9月底项目资金到位，共49万元，分别为活动开展经费31.53万元（红领巾学院之青少年思想道德建设公益营活动）、条件改善经费17.47万元（包括教室监控系统安装6.8万元和器乐类教室隔音装修10.67万元）。

截至2020年12月底项目发生费用18.67万元,总执行率38.10%。分别为活动开展费用执行率3.81%、条件改善费用执行率100%。

三、主要绩效目标

（一） 筑梦新时代 共育好少年－红领巾学院之青少年思想道德建设公益营活动。

1、培养少年儿童对党、对社会主义祖国的朴素感情， 引导他们努力成为担当民族复兴大任的时代新人。

2、引导青少年团队意识，培养集体荣誉感。

3、培养青少年创新意识，鼓励青少年在实践的过程中动脑筋、想办法，在实践中学习、探索，培养创新思维的能力。

4、引导少年儿童养成良好的行为习惯，加强文明礼仪、尊老爱幼教育，引导尊重他人、帮助弱势的情感。

5、以主题实践活动为载体，促进学生全面发展。

（二）教室监控系统建成后是一个有易于扩充、升级和管理使用的监控系统。能实现教学观摩、安全保卫、实时数字录像等功能，充分满足青少年宫对教学监控和安全管理的要求。

（三）对教室进行有效的隔音处理，减少外界环境对学生的学习状态的影响，保证课堂效果，提升学生对课堂教学满意度。

四、项目实施情况

（一）红领巾学院之青少年思想道德建设公益营活动。   

1、完成前期考察和调研，进行项目内容、活动实施的编制。

2、红领巾学院思想政治课程设计并录制已完成，现进审核修改中。

3、必修课程活动场地已通过对接和洽谈。

4、线下课程的理论学习+实践体验计划已完成，具体方案正在进行中。

5、实践活动中传统文化活动子方案已完成，并完成对接。

（二）教室安装监控项目

根据每个教室面积大小安装半球形高清网络摄像机1-2个，对教室的实时拍摄，达到监看区域基本无盲区，图像清晰，配置硬盘录像机、监控专用硬盘、显示器等设备，可以将摄像机拍到的影像进行同步数字存储，保证1个月内在需要时随时调看。教室总安装摄像头34 个，可以在关联电脑时时查看教室监控动态。

（三）器乐教室隔音装修项目

二楼器乐教室隔音装修7间，分别为架子鼓、古筝、长笛和吉他、竹笛、钢琴、电子管风琴、小提琴和葫芦丝等教室，教室三面均采用实木吸音板1.5公分、木龙骨间隔30公分、吸音棉8公分厚度、不锈钢踢脚线高度10公分、北窗口顶补缝木工板基层石膏板贴面、顶面贴纤维板厚度0.9公分等材料进行隔音处理，总计390平方米。隔音效果达到预期。

五、项目执行的经验、存在问题及原因

（一）设施提升条件改善项目已经完成，均按照政府采购要求进行采购和施工，指派专人严格把关和监督实施过程，确保质量达到了预期的要求。

（二）红领巾学院之青少年思想道德建设公益营活动，项目确定至今时间较紧，课程的方案因要对必修课内容的设计和县内相关实践基地情况进行对接并落实需要时间。由于疫情的影响和预算方案的设定，活动项目正在筹备和使用阶段，预计相关费用在2021年内使用完成。我宫将按彩票公益金的使用要求和既定的绩效方案把项目内容执行到位。

                                                            德清县青少年宫

2021年2月25日